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2017年度澳门博彩官网人民政府办公室部门决算说明
【发布日期:2018-09-29 17:43:00】 【点击量:】 【来源:市府办】 【字体显示:

按照《澳门博彩官网财政局关于批复澳门博彩官网人民政府办公室2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

澳门博彩官网人民政府办公室主要职责是:

统筹协调市政府日常工作,负责市政府会议的准备工作和重要活动安排,处理相关突发事件和重大事故,负责办理各类行政复议案件,协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题工作,牵头统筹规划、组织协调与指导全市机关效能建设,协助市政府领导组织会议决定事项的实施,督促检查市政府各部门和各县()人民政府(管委会)对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况,协助市政府领导处理需由市政府直接处理的各类事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,澳门博彩官网人民政府办公室部门包括24个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

澳门博彩官网人民政府办公室

财政全额拨款

89

79

澳门博彩官网府办发展研究中心

财政全额拨款

6

3

澳门博彩官网12345热线管理中心

财政全额拨款

6

5

澳门博彩官网人民政府法制研究室

财政全额拨款

6

5

澳门博彩官网人民政府信息公开办公室

财政全额拨款

6

3

澳门博彩官网机关公文交换站

财政全额拨款

6

2

澳门博彩官网政府驻江西办事处

财政全额拨款

4

1

    三、部门主要工作总结

    2017年,澳门博彩官网人民政府办公室主要任务是:承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。研究市政府各部门和各县()人民政府(管委会)以及市直有关部门、单位请示市政府的问题,提出办理意见,报市政府领导审批。督促检查市政府各部门和各县()人民政府(管委会)对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况。协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责市政府应急值守和政务值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各县()人民政府(管委会)向市政府反映的重要情况。负责政务信息的收集、整理和发布工作,及时、准确、全面、真实的向各级各部门和市政府领导提供信息服务,对机关及其工作人员的效能管理绩效督查,以及为全市人民群众提供在线服务的12345政务服务等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)统筹协调市政府日常工作。

(二)负责市政府会议的准备工作和重要活动安排。

(三)处理相关突发事件和重大事故。

(四)负责办理各类行政复议案件,协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题工作。

(五)牵头统筹规划、组织协调与指导全市机关效能建设。

(六)协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

(七)督促检查市政府各部门和各县()人民政府(管委会)对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况。

(八)协助市政府领导处理需由市政府直接处理的各类事项等

四、2017年决算收支总体情况

2017年澳门博彩官网人民政府办公室部门年初结转和结余705.57万元,本年收入2479.77万元,本年支出2209.23万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余976.11万元。

(一)2017年收入2479.77万元,比2016年决算数减少1.85万元,下降0.07%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2479.77万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出2209.23万元,比2016年决算数增加211.31万元,增长10.57%,具体情况如下:

1.基本支出1990.03万元。其中,人员支出1664.89万元,公用支出305.14万元。

2.项目支出219.20万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2209.23万元,比上年决算数增加211.31万元,增长10.57%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(2010301项级科目)1643.23万元,较上年决算数增加336.73万元,增长25.77%。主要原因是2017年人员调入相应增加工资奖金支出,以及新增车改车补发放、相关奖金基数调整增加支出等。

(二)一般行政管理事务(2010302项级科目)187.06万元,较上年决算数减少78.59万元,下降29.58%。主要原因是支出科目分类调整,造成该项支出减少。

(三)法制建设(2010307项级科目)12.15万元,较上年决算数减少10.18万元,下降45.59%。主要原因是法制办工作经费及三公经费减少。

(四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399项级科目)11.06万元,较上年决算数增加11.06万元,增长100%。主要原因是科目分类调整,该项为新增科目。

(五)行政运行(2010401项级科目)0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100%。主要原因是科目分类调整,该项为新增科目。

(六)一般行政管理事务(2013102项级科目)8.92万元,较上年决算数增加8.92万元,增长100%。主要原因是科目分类调整,该项为新增科目。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项级科目)164.14万元,较上年决算数增加73.55万元,增长81.19%。主要原因是上年度抵扣退休人员养老金、人员变动及缴费基数调整等。

(八)行政单位医疗(2101101项级科目)39.34万元,较上年决算数增加2.65万元,增长7.22%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(九)事业单位医疗(2101102项级科目)5.39万元,较上年决算数增加0.35万元,增长6.94%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(十)公务员医疗补助(2101103项级科目)37.29万元,较上年决算数增加2.52万元,增长7.25%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(十一)住房公积金(2210201项级科目)100.62万元,较上年决算数增加11.67万元,增长13.12%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1990.03万元,其中:

(一)人员经费1684.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费305.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款49.99万元,同比下降43.02%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费10.41万元,主要用于市政府领导及工作人员出国(境)招商及考察学习。2017年本单位组织出国团组4个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计7人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降60.31%,主要是:出访目的地和在境外天数不同,费用也不同。
   
(二)公务用车购置及运行费39.59万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费39.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。公务用车购置费与2016年持平、运行费下降35.63%,主要是:公车改革等。  (三)公务接待费0万元。本办零接待,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出162.61万元,比上年决算数增长114.7%,主要是:今年使用上年结余资金。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额11.38万元,其中:政府采购货物支出11.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆14辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

 

2017年度部门业务费绩效评价报告

(澳门博彩官网人民政府办公室)

2018624

为提高部门业务费使用绩效,澳门博彩官网人民政府办公室组织对2017年度部门业务费开展绩效评价。

1绩效目标完成情况

2017年度澳门博彩官网人民政府办公室部门业务费基本完成年初设定绩效目标,具体情况如下:

1)数量目标完成情况

从数量目标看,承办市政府的各类会议300余次,其中,召开市政府常务会议28次,市长办公会17次,印发市政府常务会议纪要和市长办公会议纪要45次、专题会议纪要178次。安排市政府领导调研、视察等活动1200余次。全年办理各类文件4542件,制发各类文件1445份,接收上级电子公文4143份,筛选并审核信息公开文件289份。刊发《兴化要讯》正刊97期、增刊63期、《政务参考》13期。对73个单位162项工作予以绩效加分,对169个问题进行不同程度处理。受理效能投诉269件,效能问责361人次。

2)质量目标完成情况
   
从质量目标看,全年共完成各类文稿252余篇,文字总量90余万字。稿件被国办和省府办信息处各类刊物采用117条,3条获得国务院领导批示,批示数量全省第1名。编发《督查与反馈》73期,全年307阅办件办结295件,办结率96.1%。主动公开政府信息289条,发布政策解读稿29篇,编制《澳门博彩官网人民政府公报》12期,为市领导科学决策提供优质高效服务。

2资金使用管理情况

1)资金使用情况

2017年度部门业务费年度预算330万元,实际到位330万,占预算金额比例100%,实际支出99.71万元,占预算金额比例30.22%,结余230.29万元。占预算金额比例69.78%

2)资金管理情况

严格落实财经财务制度,坚持厉行节约、严格管理的做法,强化报销环节管理。每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制;认真落实经办人、证明人、财务管理人员责任,确保经费支出的科学、规范。保障了资金使用合法性和合规性。

3存在主要问题

2017年度本办部门业务费基本完成了年初设定目标,但经过自查自评仍发现存在以下主要问题:

    一是当年度部门业务费支出进度滞后、预算执行率低。主要原因是使用上年度结余存量资金,造成当年度预算未完成。
   
二是政务办公系统利用率不高,流程不够优化。无纸化办文办会质量和效率有待进一步提高。下一步将对系统模块进行优化,改进流程,提高运转效率。
   
三是营商环境还需进一步优化,效率低”“来回跑”“证明多”“缴费难等问题仍然时有发生。下一步将协调、督促市行政服务中心、审改办加大放管服改革力度,让办事群众和企业有更多的获得感。

4相关意见建议

为进一步提高本办部门业务费的绩效水平,有效提高预算编制的针对性和准确性。完善资金投入机制,提高预算执行率。加强资金有效监管,有效发挥财政资金的使用效率。
   
针对存在的问题,将做如下改进:

一是清理上缴结余存量资金,提高当年度部门业务费的预算支出进度和预算完成率。

二是优化政务办公系统,提高办文办会质量和效率,保证行政机关高效协调运转。

三是以创新督查为推力,以服务优化为抓手,提高窗口单位的服务意识,优化营商环境,增强群众获得感。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

             1-11 2017年部门业务费绩效自评表

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